索引号: 009347908/2018-00085 发布机构: 区财政局
发文日期:: 2018-10-19 主题分类: 部门财政预决算
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内容概述:

中共重庆市大足区委党校2017年决算公开说明


中共重庆市大足区委党校
    ‎2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市大足区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕32号)、《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》(大足委发〔2011〕3号),设立中共重庆市大足区委党校(挂重庆市大足区行政学校、重庆市大足区社会义学院牌子),为区委管理的正处级事业单位。

编制数30人,其中正处级领导职数1人,副处数领导职数3人。现有在职人员25人,其中参公人员15人,事业专技人员9人,机关工人1人。

二、职能职责

(一)、职责调整

(1)增加的职责

增加对外专题培训的职责。

(2)取消的职责

取消函授学历教育的职责。

(二)、主要职责

(1)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

(2)轮训党员领导干部,培训副处级、科级领导干部和后备干部,培养理论干部。

(3)培训国家公务员。

(4)培训非中共党员干部。

(5)承办党委和政府举办的专题研讨班。

(6)按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究以

及其他形式的干部继续教育和培训。

(7)协同组织人事部门,对学员在校期间表现进行考核考察。

(8)开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(9)围绕国际国内出现的新情况、新问题和我区中心工作,开展科学研究,及时将研究成果运用于教学和社会实践,并为区委、区政府决策提供咨询服务。

(10)承办区委、区政府交办的其他事项。

(三)内设机构

根据上述职责,中共重庆市大足区委党校设7个内设机构:

1、办公室。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担人事、信息、保密、宣传、政务公开、综合治理、机关财务及资产管理工作;管理机关后勤服务工作。

2、教务科。

负责主体班的日常管理及有关档案管理工作;具体办理教师职称考试、进修、培训、职称评定等事务;组织开展评教、教研、教改、调研和科研等活动;完成学校领导交办的其他工作。

3、科研科。

落实学校科研工作目标,建立完善科研工作制度,制定科研工作计划;负责与市校科研处、各科研机构、刊物、兄弟学校、区委区政府、各部门、各街镇的协作交流工作;负责科研成果的记载和备案;负责校刊的组稿、编辑与校订等事务性工作;完成学校领导交办的其他工作。

4、联络科。

负责与市委党校、各区县党校的联系工作;负责与我区各街镇基层党校的联系和指导工作;负责工会、青年、妇女、计生、老干、信访及其它社会性事务工作;负责同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。完成学校领导交办的其他工作。

5、现代信息技术科。

执行上级指示,建立健全电子设备管理维护制度,负责设备巡修检查任务;维护区域内网络运行情况,处理设备故障;负责建立和管理各种电子档案;负责电子信息专业技术知识普及;完成学校领导交办的其他工作。

6、社会培训科。

负责面向社会专题培训的招生工作;负责面向社会专题培训班的教务工作;负责学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;负责学员的日常教学管理和学籍管理;负责教材的征订、管理和发放;完成学校领导交办的其他工作。

7、统战理论教研室

负责组织民主党派干部和无党派代表人士的学习,根据海外统战工作的需要,开展中华文化的学习、研究、交流和联谊工作,开展社会主义学院的教育培训工作。

(四)人员编制和领导职数

(略)

(五)附则

本规定由重庆市大足区机构编制委员会办公室负责解释,其调整由重庆市大足区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
‎    本部门2017年度收入总计1537.82万元,支出总计1537.82万元。与2016年决算数相比,收支增加1068.64万元、增长227.77%。主要原因是国有资产占用费增加883.27万元,以及干部培训经费和人员经费的增加。
‎  本部门2017年度收入合计1537.82万元,其中:财政拨款收入1537.82万元,占100.00%。 

本部门2017年度支出合计1537.82万元,其中:基本支出528.09万元,占34.34%;项目支出1009.73万元,(其中国有资产占用费883.27万元)占65.66%;

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,无结余。
‎  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
‎  本部门2017年度财政拨款收入1537.82万元,较上年决算数增加1068.64万元,增长227.77%。主要原因是国有资产占用费增加883.27万元以及干部培训经费和人员经费的增加。
‎  本部门2017年度财政拨款支出1537.82万元,较上年决算数增加1068.64万元,增长227.77%。主要原因是国有资产占用费增加883.27万元以及干部培训经费和人员经费的增加。较年初预算数增加188.8万元,增长40.54%。主要原因是教育培训经费和人员经费的增加。
‎    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出:1422.36万元,占92.49%;教育培训支出:1.41万元,占0.09%;医疗保障支出:23.95万元,占1.56%;住房保障支出:21.47,占1.4%;社会和保障就业支出:70.04万元,占4.55%。
‎  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
‎  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出528.09万元。其中:人员经费366.17万元,较上年增加64.47万元,主要原因是人员增加2名和人员增资,人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费161.92万元,较上年增加69.44万元,主要原因是物价上涨,人员增加,因公务需要购置了一辆新车14.97万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、车辆运行费、水电费、邮电费、差旅费、科研经费、进修培训费等
‎    三、“三公”经费情况说明 
‎  (一)“三公”经费支出总额情况。
‎  2017年度本部门“三公”经费支出共计17.61万元,较年初预算数增加11.85万元,主要原因是因公务需要,新购置了一辆新车14.97万元。较上年支出数增加14.21万元,主要原因是因公务需要,新购置了一辆新车14.97万元。
‎  (二)“三公”经费分项支出情况。
‎  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
‎    公务车购置费14.97万元,主要用于公务需要,费用支出较年初预算数增加14.97万元,主要原因是年初未预算。较上年支出数增加14.97万元,主要原因是上年未购置车辆。
‎  公务车运行维护费2.64万元,主要用于市内因公出行、干部培训接送外聘教师等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少2.36万元,主要原因是严格遵守公务用车管理,厉行节约,较上年支出数增加0万元。
‎  公务接待费0.76万元,主要用于接待其他区县党校和市党校的交流学习和检查,费用支出较年初预算数减少0万元,较上年支出数增加0万元,费用持平。
‎(三)“三公”经费实物量情况。
‎  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待41批次,161人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费50元,车均购置费14.97万元,车均维护费2.64万元。
‎   四、其他需要说明的事项
‎  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出161.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车新购置费和运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、差旅费、科研经费、教师进修培训费等。机关运行经费较2016年增加69.44万元,增长75.09%,主要原因是主要原因是物价上涨,人员增加,因公务需要购置了一辆新车14.97万元。
‎  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
‎  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额23.45万元,主要用于购置公务用车一辆14.97万元和办公设施设备购置8.48万元。

四、预算绩效管理情况说明

我校专技人员9名,按相关规定进行绩效管理。

五、专业名词解释。
‎  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
‎  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
‎  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
‎  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
‎  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
‎  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
‎  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
‎  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
‎  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
‎  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
‎  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
‎  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
‎  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
‎  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
‎  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
‎  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
‎  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
‎六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
‎  本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话:023——43728155

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