索引号: 009347908/2018-00017 发布机构: 区规划局
发文日期:: 2018-02-12 主题分类: 部门财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区规划建筑设计院2018年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

(一)单位组成情况

我单位属于规划局下设的直属事业单位,为独立核算财政全额拨款事业单位。单位编制数位10人,实有人数为7人。离退休人员5人。其他人员(聘用专业技术人员)9人。

(二)主要职责

      承担城市规划、建筑工程勘察设计、装饰设计、技术咨询、复印、晒图等。完成局领导交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入170.37万元,一般公共预算财政拨款支出170.37 万元,比2017年增加12.69 万元。其中:基本支出110.37 万元,比2017年增加12.69  万元,主要原因是事业单位绩效高出部分及目标考核增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 60 万元,与2017年持平,主要用于政府指令性项目设计、建筑资质申报、规划资质申报、经营税金等重点工作。

2018年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算7.44  万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2017年持平;公务接待费7.44 万元,与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费13.85 万元,主要用于:办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 10 万元,其中:政府采购货物预算10  万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

 

201802121059211359.xls


 


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