索引号: 009347908/2017-09786 发布机构: 区国土资源和房屋管理局
发文日期:: 2017-11-06 主题分类: 部门财政预决算
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重庆市大足区地质环境监测站2016年部门决算情况说明

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重庆市大足区地质环境监测站

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责编制并组织实施全区地质环境规划、计划;参与地质灾害防治和突发性地质灾害的应急处理,地下水(含矿泉水、地热水)开发利用,城乡居民红层找水工程规划及实施;地质遗迹保护利用,矿山地质环境恢复治理等方面规划的编制。

(二)机构设置。

根据《重庆市大足区机构编制委员会关于重庆市大足区国土资源和房屋管理局所属事业单位机构设置的通知》(大足编委〔2012177号),设立重庆市大足区地质环境监测站,为局正科级直属事业单位。

我站人员编制情况如下:事业编制数17名,其中在编人员15名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)252.16万元,支出总计(含年末结转结余)252.16万元。与2015年决算数相比,收支减少432.16万元、减少 60 %,主要原因是我站基本支出和项目支出减少。

本部门2016年度收入合计252.16万元,其中:财政拨款收入252.16万元,占100%

本部门2016年度支出合计252.16万元,其中:基本支出132.80万元,占53%;项目支出119.36万元,占47%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入252.16万元,较上年决算数减少432.16万元、减少 60 %,下降40%。主要原因是是我站财政拨款收入增加。较年初预算数增加0.54万元,增长0.23%

本部门2016年度财政拨款支出252.16万元,较上年决算数减少432.16万元、减少 60 %,下降40%。主要原因:是我站基本支出和项目支出减少。较年初预算数增加0.54万元,增长0.23%,主要原因是基本支出和项目支出的增加

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.69万元,占0.27%;社会保障与就业支出2.97万元,占1.18%,较年初预算数增加2.97万元,主要原因用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加;医疗卫生与计划生育支出11.99万元,占4.76%,较年初预算数增加2.72万元,主要原因是用于保障在职和退休人员的医疗保障缴费增加;住房保障支出11.73万元,占4.65%;城乡社区支出7.12万元,占2.82%;国土海洋气象等支出217.65万元,占86.32%,主要用、于保障部门正常运转的各项商品服务工作和地质灾害防治等重点工作

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出132.8万元。其中:人员经费124.39万元,较上年108.42增加15.97万元,主要原因是主要原因是工资福利及社会保险等费用的增加。公用经费8.40万元,较上年10.09减少1.69万元,主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出减少

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本站“三公”经费支出共计2.17万元,较上年支出数减少0.0004万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本站公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,公务接待费2.17万元,比2016年减少0.0004万元。

(三)“三公”经费实物量情况

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.40万元,较上年10.09减少1.69万元,主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出

减少

(二)国有资产占用情况说明。

(三)政府采购支出情况说明。

(四)预算绩效管理情况说明。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-02343766135

注:部门决算以一级预算单位为主体公开

附表:

公开01表:2016年收入支出决算总表

公开02表:2016年收入决算表

公开03表:2016年支出决算表

公开04表:2016年财政拨款收入支出决算表

公开05表:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:2016年一般公共预算财政拨款基本支出

公开07表:2016年政府性基金收入支出表

公开08表:2016年三公经费统计表

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