索引号: 009347908/2017-09549 发布机构: 区文化委
发文日期:: 2017-10-31 主题分类: 部门财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区文化委员会2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市大足区文化委员会根据《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区文化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(大足委办发〔201437号)设立8个内设机构:办公室、财务科、产业科、文化科、体育科、广电科、新闻出版科、市场监管科。现有行政编制18人,机关后勤服务人员事业编制3人,实有行政人员15人,机关后勤人员3人,借调2人,临聘4人。区非物质文化遗产保护中心事业编制数5人,实有人数3人,区国民体质监测中心编制数6人,实有人数2人,区青少年体育运动学校编制数11人,实有人数5人。

总共有人员数34人,离退休人数54人。

委属事业单位8个:重庆市大足区体育中心、重庆市大足区青少年运动学校、重庆市大足区国民体质监测中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、双桥经开区文(图)书馆、重庆市大足区非遗中心、大足区电影放映惠民中心。(其中:大足区体育中心大足区文化馆大足区图书馆双桥经开区文(图)书馆为独立核算事业单位。)

二、文化委主要职责任务:

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、文物博物事业工作法律、法规、方针政策及地方性法规、规章、规范性文件。

2.拟订文化艺术、新闻出版、体育、广播影视、著作权、文物博物事业发展规划,统筹推进文化体育体制改革,依法负责行业统计工作。

3.指导管理文化创作生产和宣传工作,把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向,推动各类文化发展,管理全区性重大文化活动。

4.整合公共文化体育服务资源,规划引导现代公共文化服务体系建设,指导重点和基层文化体育设施建设,指导管理社会文化体育事业。指导图书馆、文化馆、镇街综合文化站免费开放工作,实施馆、站绩效考核的职责。整合文化体育产业业态,促进文化体育产业综合集成发展。规划引导现代文化体育市场体系建设,指导重点产业基地、园区和项目建设。

5.拟订非物质文化遗产保护政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.负责对文化艺术、新闻出版、体育、广播影视、著作权和文物机构的行业监管,负责文化市场综合执法工作。

7.协助上级开展网络出版监管工作,负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。协同查处有重大影响的侵权盗版案件。

8.负责印刷复制、出版行业的监督管理。负责审查内部刊物的内容、质量,指导相关市场经营活动的监管。协助开展非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作;协助做好版权保护与管理工作,协助开展新闻出版行业职业技能鉴定、技术等级考核以及培训工作。指导全区古籍收集整理工作。

9.监督做好广播电视安全播出工作,监督管理广播影视节目的内容和质量,指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

10.指导管理对外和对港澳台的文化交流工作。组织实施大型对外文化交流活动,促进文化对外交流。

11.统筹规划全区群众体育发展工作,指导并开展群众性体育活动,实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设,指导和推动学校体育、职工体育、农村体育工作及其它社会体育的发展,指导镇街体育工作;统筹规划全区竞技体育发展,设置全区体育运动项目,管理和指导全区的竞技体育工作;统筹规划全区青少年体育发展,管理和指导学校青少年业余训练和青少年体校各项目运动队训练工作。

12.负责管理、指导、协调体育产业的发展,规范体育产业和经营活动,管理、监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用;负责全区体育场馆管理,实施全民健身工程建设,制定大型体育活动安全应急预案,加强体育活动突发事件的安全应急处置;负责全区体育工作的对外推广、交流与合作。

13.会同有关部门制定全区文化、体育人才建设规划并组织实施,负责从业人员的教育培训和职业资格管理。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)4657.13万元,支出总计(含年末结转结余)4657.13万元。2015年决算数相比,收支增加1649.51万元、增长54.84%,主要原因项目预算增加

本部门2016年度收入合计4657.13万元,其中:财政拨款收入3878.49万元,83.28%其他收入778.64万元,16.72%

本部门2016年度支出合计4657.13万元,其中:基本支出859.16万元,占18.45%;项目支出3797.97万元,占81.55%

本部门2016年度年末结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4657.13万元,较上年决算数增加1649.51万元,增长54.84%,主要原因增加项目预算年初预算数增加3122.9万元,增长203.55%

本部门2016年度财政拨款支出4657.13万元,较上年决算数增加1649.51万元,增长54.84%。主要原因:主要原因是项目增加年初预算数增加3122.9万元,增长203.55%

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出7.6万元,占0.16%与年初数持平。教育支出9.36万元,占0.2%年初预算数持平。社会保障与就业支出432.62万元,占9.29%,较年初预算数增加99.83万元,主要原因是退休人员社保增加,退休人员增加等;医疗卫生与计划生育支出63.8万元,占1.37%,较年初预算数增加25.43万元,主要原因是医保基数增加,人员增加等;住房保障支出38.75万元,占0.83%年初预算数持平

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出859.16万元。其中:人员经费797.99万元,较上年减少68.71万元,主要原因是在职人员退休以及调出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费61.17万元,较上年增加38.6万元,主要原因是工会经费增加,其他费用也相应增加等公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计40万元,与年初预算持平。较上年支出数减少8.3万元,主要原因:一是招待费基本持平,二是公务车减少,公务用车运行维护费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用

今年无公务车购置

公务车运行维护费28万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出年初预算数持平,较上年支出数减少8万元,公务车减少,公务用车运行维护费大幅下降。

公务接待费12万元,主要用于国内发生的接待支出,费用支出年初预算数持平,较上年支出数减少0.3万元,主要原因是接待费减少

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)人员。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出61.17万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电 费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年增加38.6万元,增长171.02%主要原因是工会经费增加,其他费用也相应增加等。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元

(四)预算绩效管理情况说明。

一是加大投入推进文化体育事业发展。通过政府购买公共文化服务,投入资金135万元,送流动文化服务进村 684场,受益群众达91万人;投入资金45.84万元电影下乡2292场 ;投入资金40万元建成社区健身点8个;投入资金310万元,完成4个乡镇健身广场、25个村级农体工程器材更新、2个社区多功能运动场建设。成功举办中国重庆大足石刻旅游文化节暨第838届宝顶香会节及川渝非遗展示活动,吸引了数十万游客前来,较好地将国家级非遗项目“宝顶架香庙会”进行了大力推广。

二是培育市场主体强产业基础。通过积极引导,社会力量广泛参与。目前全区现有民营文化市场经营单位800余家,其中印刷业86家,出版物发行经营单位26家,游艺娱乐场所60家,网吧119家,歌舞娱乐场所108家,音像制品零售出租20家,民间演艺团体68家,石雕工艺美术83家,电影放映5家,与文化相关或部分涉及文化产业的企业200余家。加大文化产业招大引强力度。首届文化惠民消费季活动取得圆满成功,共有68万余人次关注和参与大足文化消费季分场活动,“能风工作室”、“大足UME影城”入围重庆市优秀文化企业。龙水湖文化小镇项目持续推进,已完成部分设施建设。

三是招商引资工作多点开花,效果显著,全面繁荣文化体育产业发展。引进飞凡国际影城在大足建设电影院线,该影城加盟国内前三甲的中影星美院线,位于“商贸中心”富士达购物广场三楼,影城占地面积3000平方米,投资总额1500万元,拥有现代化数字放映厅14个,可容纳近1000人同时观影,已装修完毕于4月12日开业。三是引进了悠艺天儿童游乐园入驻大足商贸中心,总投资320万。引进重庆市大足区爱梦纯娱乐有限公司入驻蓝湖国际,场地面积2300平方米,总投资500万,目前正在装修中,预期今年10月底开始营业。

四是着力打造场馆经济,努力盘活区体育中心国有资产。区体育中心出租商用房1500平米,开设1+1陶瓷艺术馆,总投资370万。区体育中心出租商用房165平米,引进展俊文化体育传播公司,开设足球培训基地,总投资100万,目前已投入运营。同时以体育中心为依托着力打造好大足智慧场馆,完善大足区通过现代传播媒介实现体育健身、消费、服务的智能一体化,实现智能场馆全面开放。着力将一场三馆打造成市民集休闲、购物、健身等为一体的体育消费中心,进一步打造好场馆经济。

五是大力发展赛事经济。积极承办“财信杯”龙水湖半程马拉松大赛、“洲际篮球赛”、“全市田径冠军赛”三次大型赛事活动,通过区政府协调各相关部门,加大宣传、精心筹备,努力打造了三场高水平的大型赛事,通过“赛事搭台、经济唱戏”,有效对大足文、旅、农、商等进行了推介,对我区城市形象、旅游品牌、农商产品进行了营销,同时也为大足交通、餐饮、酒店等行业带来了消费高潮。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43769186

注:部门决算以一级预算单位为主体公开

附表:

公开01表:2016年收入支出决算总表

公开02表:2016年收入决算表

公开03表:2016年支出决算表

公开04表:2016年财政拨款收入支出决算表

公开05表:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:2016年一般公共预算财政拨款基本支出

公开07表:2016年政府性基金收入支出表

公开08表:2016年三公经费统计表

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